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11月10日，集團審計監察部持續推進(jìn)審計監察“三化”模式工作，對南平市建陽(yáng)區城投飲食服務(wù)公司首輪審監“三化”模式反饋問(wèn)題的整改情況進(jìn)行“回頭看”，并檢查了公司近期財務(wù)管理、合規經(jīng)營(yíng)、內控制度執行情況。

反饋問(wèn)題：1.公務(wù)用車(chē)管理制度不完善；2.工會(huì )會(huì )員未依照全國總工會(huì )規定繳納工會(huì )經(jīng)費。

整改情況:1.公務(wù)用車(chē)已按照規定進(jìn)行OA事前審批，并記錄用車(chē)臺賬，附有用車(chē)維修記錄、加油卡使用記錄等相關(guān)材料；2.工會(huì )會(huì )員已按定期繳納工會(huì )經(jīng)費。反饋問(wèn)題整改已到位。

檢查近期工作：1.財務(wù)籌資、預算管理情況；2.財務(wù)分析和調節能力，參與企業(yè)決策情況；3.資金管理情況；4.合同管理情況；5.稅收統籌情況；6.應收賬款和預付賬款情況；7.工程項目 管理等。公司基本能合規經(jīng)營(yíng)，認真執行內控制度。發(fā)現問(wèn)題：1.手續不規范。每月客房用品消耗統計表，僅有制表人簽字，未見(jiàn)分管領(lǐng)導審核簽字。

飲服公司檢查總體情況較好，財務(wù)審批流程完整、報銷(xiāo)材料齊全，內控制度執行到位。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。